公司设财务人员五名,主管、记帐、出纳、各售楼处设核算员一名,财务人员岗位责任如下对公司全部经营业务进行负责包括业务处理、销售台帐控制、合同、收入及费用的审核并填制业务凭证等，并负责公司对外报税。
月末向公司决策人提供准确无误财务报表（资产负债表、损益表、费用分析表、已售商品明细表、预订商品房明细表、应收帐款明细表指本月应收未收收佣金，报表以各售楼处分类、分明细填报）
2记帐会记：对主管会计负责，认真完成会计主管分配的财务工作，包括记帐、登记销售台帐、月末汇总各售楼处销售明细、预售明细、填制工资表。
3出纳：负责公司日常收支，登记现金及银行存款明细帐、负责各售楼处备用金的管理，月初连同各售楼处核算员与开发商对帐，并崔收结算佣金。具体工作如下；
（1）每收到一笔款项必须经主管会计作出业务凭证才能作为收入、进行现金、银行存款登记依据。
（2）支出：每笔支出必须经各售楼处报计划，经总经理批准后才能支付。
（3）对公司零星支出，由经手人凭正规发票经总经理批准、主管会计做出业务处理方能支付。
（4）出纳对每天收支及余额向总经理汇报，以备公司进行其他经营运作。
4核算员；各售楼处设核算一名，负责对本部门销售核算。
（1）下月1、2号报出已售商品房明细表（合同已签定、款项已全部交付或贷款手续已办妥、开发商已开具发票）随时将合同及发票复印件移交财务。
（2）报出预订商品房明细表（已交定金）
（3）每天及时登记本部门的销售台帐。
5关于公司对固定资产、低值易耗品、宣传用品、办公用品及其他用品进行统一定购、统一出入库的管理：
公司由专人根据月初制定的费用计划进行统一采购，并办理入库，由专人负责保管，各部门需要时到公司统一领用（填制出入库单一式三联，注明部门名称、物品名称、数量、经办人签名，记帐联由经办人随时转交财务）
以上规定各部门负责人、财务及相关人员必须认真执行。
